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Tax Management Consulting

Optimierung Ihrer steuerrelevanten Prozesse

Ermöglichen Ihnen Ihre steuerrelevanten internen Kontrollen und steuerlichen Aufzeichnungen, Ihren steuerlichen Verpflichtungen ordnungsgemäß nachzukommen? Deloitte bietet Ihnen mit Tax Management Consulting (TMC) Best-Practice-Maßstäbe für Ihre steuerrelevanten Prozesse, Kontrollen und Ergebnisse.

Die Herausforderung

In einem zunehmend anspruchsvoller werdenden globalen Umfeld wird es für Unternehmen immer diffiziler, den komplexen steuerrechtlichen und prozessbezogenen Anforderungen zu entsprechen. Basis für eine effiziente Steuerabteilung ist ein prozessbasiertes Tax Control Framework, welches die Identifizierung, die Entschärfung, die Kontrolle und das Reporting vom Steuerrisiken ermöglicht. Nach unserer Erfahrung sollte ein Tax Control Framework folgende Bereiche enthalten:

 

 

  • Steuerstrategie
  • Steuerliches Risikomanagement
  • Steuerreporting und -bilanzierung
  • Steuererklärungen
  • Organisation und personelle Ressourcen
  • Technologien und Automatisierung

Deloitte unterstützt Sie mit langjähriger Erfahrung bei der Neugestaltung steuerrelevanter Prozesse und dem gezielten Einsatz von Technologien. Unser Fokus liegt dabei auf Effizienzsteigerung, Datenstrukturierung, und der Verbesserung der Transparenz Ihrer ERP-Systeme hinsichtlich aller steuerrelevanten Bilanzierungs-, Berichterstattungs- sowie Dokumentationsprozesse. Dadurch gewinnen Sie mehr Handlungsspielraum, um sich Ihren unternehmerischen Aktivitäten widmen zu können.

Wir sehen die Steuerabteilung als Teil der Gesamtorganisation, und unterstützen Sie dabei, ein neues Profil für Ihre Steuerfunktion zu entwickeln. Proaktives Veränderungsmanagement, die Steigerung der Wertschöpfung für das Unternehmen und die Berücksichtigung von Qualitäts-, Sicherheits- und Kontrollanforderungen liegen dabei im Fokus.

Unsere Services

  • Steuerrisikomanagement/ Steuer-IKS
  • Steuerreporting
  • Umsatzsteuerliche Risikoanalyse
  • Outsourcing von Steuererklärungen

Ihre Vorteile

  • Risikominimierung durch eine verbesserte Kontrollumgebung.
  • Nutzung von steuerlichen Chancen und Erkennen von steuerlichen Risiken.
  • Prozesskontrolle durch einen konzernweit einheitlichen Steuerreportingprozess.
  • Qualitätssicherung durch verbessertes Datenmanagement.
  •  Sicherstellung von Datenintegrität und -korrektheit.
  • Optimale Planung der personellen Ressourcen der Steuerabteilung.
  • Wertschöpfung aus Steuern – entweder durch Optimierung von Prozessen oder durch Nutzung bestehender steuerlicher Begünstigungen.

Überwachen Sie die Steuerrisiken und –chancen Ihrer Unternehmensgruppe bereits proaktiv? Deloitte unterstützt Sie mit der Tax Risk and Opportunity Management („TROM“) Methode dabei, Ihre Prozesse, Ihre Organisation und Ihre Technologien entsprechend zu adaptieren. Unsere prozessorientierte TROM-Methode bietet Ihnen folgende Funktionen:

  • Dezentrale und systematische Erfassung von Steuerrisiken.
  • Risiko- und Chancenbewertung auf Basis einer dynamischen Risk Map.
  •  Zentrale Dokumentation von Steuerrisiken und -chancen.
  • Maßgeschneiderte, graphisch aufbereitete Management-Reports für Sie und Ihre Stakeholder.

Damit erlangen Sie den Überblick über Ihre Steuerrisiken und -chancen und die Möglichkeit Ihr unternehmensinternes Steuerwesen an die Compliance-Anforderungen anzupassen.

 

Steuerrisiko-
management/
Steuer-IKS


(Tax Risk and Opportunity Management)

Blindes Vertrauen in Tabellenkalkulationsprogramme, veraltete Technologien und eine mangelnde Integration der Finanzbuchhaltung mit Steuerberechnungs- und Steuererklärungssystemen erschweren es dem Steuerteam, die für die steuerliche Berichterstattung erforderlichen Daten einzuholen und zu analysieren.

Deloitte unterstützt Sie bei der Auswahl und Implementierung von Software-Anwendungen für Ihre steuerliche Berichterstattung nach nationalen und internationalen Vorschriften. Insbesondere unterstützen wir Sie bei der Implementierung der webbasierten Steuerreporting-Sofware DefTax® oder Hyperion Tax Provision®.

Steuerreporting

(Tax Reporting)

In der umsatzsteuerlichen Risikoanalyse überprüfen wir die Korrektheit der umsatzsteuerbezogenen ERP-Einstellungen, analysieren Daten und Geschäftsprozesse. Sie sind an weiteren Informationen zu diesem Thema interessiert?

Mehr zum Thema VAT-Analyzer

Umsatzsteuerliche Risikoanalyse

(VAT Analyzer)

Multinationale Unternehmen stehen vor der enormen Herausforderung, jederzeit den aktuellen Stand der lokalen Steuervorschriften zu kennen. Deswegen beauftragen Sie Deloitte mit der Erstellung der lokalen Steuererklärungen für Ertrags- und Umsatzsteuern, sowie der Berechnung von und Berichterstattung für latente Steuern. Abhängig von der Struktur Ihrer Organisation bieten wir Ihnen unsere Dienstleistungen lokal, für eine Region oder global durch unser europäisches Compliance Center an. Konzentrieren Sie sich auf Ihre wesentlichen steuerrelevanten Themen. Wir übernehmen gerne Ihre Tax Compliance und stellen mit unserem weltweit standardisierten Prozessmanagement sicher, dass Fristen eingehalten werden. 

Outsourcing von Steuererklärungen

(Tax Compliance)

Die weltweit standardisierten Methoden von Deloitte maximieren für Sie die Transparenz von steuerrelevanten Prozessen, Risiken und Chancen. Unsere Arbeitsweise bleibt dennoch flexibel und auf die Besonderheiten Ihrer Unternehmensorganisation abgestimmt. Die von uns zum Einsatz gebrachten Technologien sind praxiserprobt und erfüllen die hohen Anforderungen einer komplexen multinational agierenden Unternehmensorganisation.