Tax Management Consulting

Herausforderungen für die Steuerabteilung

Das steuerliche Kontrollumfeld Ihres Unternehmens ändert sich mit zunehmender Geschwindigkeit durch neue Steuergesetze, Verordnungen oder Rechtsprechung, Reporting-Anforderungen, wie das CbC- oder das DAC 6 Reporting, sowie aufgrund unternehmensinterner Compliance-Vorgaben.

Kommt Ihr Unternehmen den Wesentlichen dieser Anforderungen strukturiert und dokumentiert nach?

Schaffen Sie Transparenz betreffend Ihrer steuerrelevanten Prozesse, Sicherheit bei der Bewältigung von wichtigen steuerrelevanten Aufgaben und reduzieren Sie die manuellen Tätigkeiten Ihrer Steuerfunktion. Deloitte hat langjährige Erfahrung dabei, Sie bei der Optimierung Ihres Steuerkontrollsystems und des Anwendungsbereiches Ihrer technologischen Lösungen zu unterstützen.

Lösung von Deloitte

Das Tax Management Consulting-Team von Deloitte unterstützt Sie mit einem risikoorientierten Ansatz dabei, Ihr Steuerkontrollsystem zu implementieren, zu dokumentieren und zu monitoren und begleitet Sie bei der Digitalisierung Ihrer Steuerfunktion.

Die Leistungen von Tax Management Consulting umfassen:

1. Steuerorganisation und Steuerkontrollsystem

1.1 Steuerorganisation

• Evaluierung Ihres Steuerorganisationsmodelles
• Regelung der Tax Compliance-Ziele und –Grundsätze
• Klare Definition der Rollen und Verantwortlichkeiten
• Erstellung Ihrer Steuerrichtlinie sowie die Festlegung der Steuerstrategie

1.2. Steuerkontrollsystem

• Implementierung eines Steuerkontrollsystems gemäß der SKS-Prüfungsverordnung (SKS-PV) in Ihrem Unternehmen
• Erhebung der wesentlichen steuerrelevanten Risiken
• Optimierung und Identifikation geeigneter Maßnahmen für ein wirksames SKS
• Kommunikation und Information des SKS an die operativen Geschäftsbereiche
• Laufendes Monitoring Ihres SKS
• Begutachtung der Angemessenheit/der Wirksamkeit des bestehenden Steuerkontrollsystems gemäß SKS-PV

Planen Sie die Ressourcen für Ihre Steuerabteilung optimal und reduzieren Sie finanzstrafrechtliche Risiken für Ihre Mitarbeiter und Ihr Unternehmen durch:

• eine verbesserte Kontrollumgebung
• klar festgelegte Verantwortlichkeiten
• ein lebbares und risikoorientiertes Steuerkontrollsystem iSd SKS-Prüfungsverordnung
• Definition der Rechte und Pflichten der Mitarbeiter der Steuerfunktion
• klare und dokumentierte steuerlich relevante Geschäftsprozesse

2. Digitalisierung und Automatisierung der Steuerfunktion

Wir gestalten gemeinsam mit Ihnen die digitale Zukunft Ihrer Steuerabteilung und zeigen Ihnen gerne die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten neuer Technologien im Bereich Steuern.

Deloitte unterstützt Sie bei der

• Softwareauswahl
• Entwicklung Ihrer Digitalisierungsroadmap für Ihre Steuerfunktion

Deloitte ist preferred Implementierungs-Partner von namhaften Anbietern steuerrelevanter Software.

Mit folgenden Services begleiten wir die digitale Transformation Ihrer Steuerabteilung.

• Mit Tax Process Automation können Sie den manuellen Aufwand für Standard- und Routinenprozesse reduzieren
• Mit Tax Data Analytics erhalten Sie aussagekräftige Erkenntnisse zu steuerrelevante Fragen aus Ihren Daten
• Mit TaxEnabled ERP zeigen wir Ihnen, wie Sie den maximalen Nutzen aus Ihrer ERP-Lösung für Ihre Steuerabteilung ausschöpfen können

Darüber hinaus beraten wir Sie gerne betreffend den Einsatz zahlreicher, auf Ihre Anforderungen angepasste Steuertechnologien.

Nutzen Sie die erheblichen Potentiale der Digitalisierung im Steuerbereich:

• Erkennen Sie rechtzeitig die großen Veränderungen und Nutzen Sie die neuen Möglichkeiten von Steuertechnologien
• Anhand einer Digitalisierungsroadmap erkennen Sie den Mehrwert der Digitalisierung im Bereich der Steuern
• Digitalisierung hilft Ihnen bei der Optimierung Ihrer internen Steuerprozesse
• Datenanalyse unterstützt Sie beim Erkennen der Integrität und der Qualität Ihrer steuerlich relevanten Daten und Informationen
• Optimieren Sie Ihr Kontrollumfeld im ERP-System

Schaffen Sie Mehrwert für Ihr Unternehmen – durch Steuerorganisation, Steuerkontrollsystem und moderne, automationsunterstützte Steuerprozesse.