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Tax Management Consulting

Optimierung Ihres Steuer-IKS

Ein effizientes Steuerkontrollsystem („SKS“) und der Einsatz neuer Tax Technologien unterstützen Sie beim rechtzeitigen Erkennen wesentlicher steuerrelevanter Risiken und helfen Ihrem Unternehmen dabei, Steuergesetze einzuhalten, Bemessungsgrundlagen richtig und vollständig zu ermitteln und Steuern und Abgaben termingerecht abzuführen. Die Steuerabteilung der Zukunft erbringt mit einem funktionierenden Steuerkontrollsystem und geeigneten Technologien einen Mehrwert für das gesamte Unternehmen.

Herausforderungen für die Steuerabteilung

Das steuerliche Kontrollumfeld Ihres Unternehmens ändert sich mit zunehmender Geschwindigkeit durch neue Steuergesetze, Verordnungen oder Rechtsprechung, Reporting-Anforderungen, wie das CbC- oder das DAC 6 Reporting, sowie aufgrund unternehmensinterner Compliance-Vorgaben.

Kommt Ihr Unternehmen den Wesentlichen dieser Anforderungen strukturiert und dokumentiert nach?

Schaffen Sie Transparenz betreffend Ihrer steuerrelevanten Prozesse, Sicherheit bei der Bewältigung von wichtigen steuerrelevanten Aufgaben und reduzieren Sie die manuellen Tätigkeiten Ihrer Steuerfunktion. Deloitte hat langjährige Erfahrung dabei, Sie bei der Optimierung Ihres Steuerkontrollsystems und des Anwendungsbereiches Ihrer technologischen Lösungen zu unterstützen.

Lösung von Deloitte

Das Tax Management Consulting-Team von Deloitte unterstützt Sie mit einem risikoorientierten Ansatz dabei, Ihr Steuerkontrollsystem zu implementieren, zu dokumentieren und zu monitoren und begleitet Sie bei der Digitalisierung Ihrer Steuerfunktion.

Die Leistungen von Tax Management Consulting umfassen:

1. Steuerorganisation und Steuerkontrollsystem

1.1 Steuerorganisation
  • Evaluierung Ihres Steuerorganisationsmodelles
  • Regelung der Tax Compliance-Ziele und –Grundsätze
  • Klare Definition der Rollen und Verantwortlichkeiten
  • Erstellung Ihrer Steuerrichtlinie sowie die Festlegung der Steuerstrategie
1.2. Steuerkontrollsystem
  • Implementierung eines Steuerkontrollsystems gemäß der SKS-Prüfungsverordnung (SKS-PV) in Ihrem Unternehmen
  • Erhebung der wesentlichen steuerrelevanten Risiken
  • Optimierung und Identifikation geeigneter Maßnahmen für ein wirksames SKS
  • Kommunikation und Information des SKS an die operativen Geschäftsbereiche
  • Laufendes Monitoring Ihres SKS
  • Begutachtung der Angemessenheit/der Wirksamkeit des bestehenden Steuerkontrollsystems gemäß SKS-PV

Planen Sie die Ressourcen für Ihre Steuerabteilung optimal und reduzieren Sie finanzstrafrechtliche Risiken für Ihre Mitarbeiter und Ihr Unternehmen durch:

  • eine verbesserte Kontrollumgebung
  • klar festgelegte Verantwortlichkeiten
  • ein lebbares und risikoorientiertes Steuerkontrollsystem iSd SKS-Prüfungsverordnung
  • Definition der Rechte und Pflichten der Mitarbeiter der Steuerfunktion
  • klare und dokumentierte steuerlich relevante Geschäftsprozesse

 

2. Digitalisierung und Automatisierung der Steuerfunktion

Wir gestalten gemeinsam mit Ihnen die digitale Zukunft Ihrer Steuerabteilung und zeigen Ihnen gerne die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten neuer Technologien im Bereich Steuern.

Deloitte unterstützt Sie bei der

  • Softwareauswahl
  • Entwicklung Ihrer Digitalisierungsroadmap für Ihre Steuerfunktion

Deloitte ist preferred Implementierungs-Partner von namhaften Anbietern steuerrelevanter Software.

Mit folgenden Services begleiten wir die digitale Transformation Ihrer Steuerabteilung.

  • Mit Tax Process Automation können Sie den manuellen Aufwand für Standard- und Routinenprozesse reduzieren
  • Mit Tax Data Analytics erhalten Sie aussagekräftige Erkenntnisse zu steuerrelevante Fragen aus Ihren Daten
  • Mit TaxEnabled ERP zeigen wir Ihnen, wie Sie den maximalen Nutzen aus Ihrer ERP-Lösung für Ihre Steuerabteilung ausschöpfen können

Darüber hinaus beraten wir Sie gerne betreffend den Einsatz zahlreicher, auf Ihre Anforderungen angepasste Steuertechnologien.

Nutzen Sie die erheblichen Potentiale der Digitalisierung im Steuerbereich:

  • Erkennen Sie rechtzeitig die großen Veränderungen und Nutzen Sie die neuen Möglichkeiten von Steuertechnologien
  • Anhand einer Digitalisierungsroadmap erkennen Sie den Mehrwert der Digitalisierung im Bereich der Steuern
  • Digitalisierung hilft Ihnen bei der Optimierung Ihrer internen Steuerprozesse
  • Datenanalyse unterstützt Sie beim Erkennen der Integrität und der Qualität Ihrer steuerlich relevanten Daten und Informationen
  • Optimieren Sie Ihr Kontrollumfeld im ERP-System

Schaffen Sie Mehrwert für Ihr Unternehmen – durch Steuerorganisation, Steuerkontrollsystem und moderne, automationsunterstützte Steuerprozesse.

Digitalisierung und Automatisierung der (Konzern-) Steuerabteilung

open in new window Informationen zu Tax Technology

Nützliche Links:

Gesamte Rechtsvorschrift für SKS-Prüfungsverordnung, Fassung vom 01.08.2019

Verordnung des Bundesministers für Finanzen über die Prüfung des Steuerkontrollsystems

Fachgutachten über die Erstellung eines Gutachtens zum Steuerkontrollsystem gemäß §§ 153b Abs. 4 Z 4 und 153f Abs. 5 BAO

Certified Tax Manager – Steuerfunktionsmanagement erfolgreich implementieren und Steuerrisiken strukturiert reduzieren

Ihr Kontakt

Mag. Gisela Bogner

Mag. Gisela Bogner

Director Steuerberatung | Deloitte Österreich

Gisela Bogner ist für Tax Management Services bei Deloitte Österreich verantwortlich. Sie begleitet ihre Klienten bei der Entwicklung und Implementierung des Steuerkontrollsystems inklusive Steuerstra... Mehr

Mag. (FH) Verena Gabler

Mag. (FH) Verena Gabler

Partner Steuerberatung | Deloitte Österreich

Verena Gabler ist Partner im Bereich Steuerberatung bei Deloitte Österreich. Die Tätigkeitsschwerpunkte der Umsatzsteuer-Spezialistin liegen u.a. in den Bereichen der proaktiven Beratung bei Internen ... Mehr