Разделение полномочий в ERP-системах

Услуги

Разделение полномочий в ERP-системах

Разделение полномочий в ERP-системах

Многие организации уже используют или планируют внедрение системы управления предприятием, позволяющей автоматизировать бизнес-процессы. При внедрении и использовании таких информационных систем необходимо обращать особое внимание на надлежащее разделение полномочий, предоставляемых сотрудникам.

Для выполнения большинства операций в рамках бизнес-процесса требуется осуществить авторизацию, обеспечить сохранность ценностей и отразить операцию в учете. Наделение этими полномочиями различных сотрудников позволяет снизить вероятность того, что ошибка или мошенничество, совершенное сотрудником в ходе повседневной деятельности, останется незамеченным.

Также важно разделять полномочия по выполнению нескольких взаимосвязанных ключевых операций. Например, полномочия по изменению справочника контрагентов и по осуществлению исходящих платежей не должны принадлежать одному сотруднику, так как сотрудник получает возможность добавлять в справочник неавторизованных поставщиков и осуществлять платеж в их адрес.

В формате PDF

Киберриски

Перейти

Контакты

Алексей Яковлев

Алексей Яковлев

Директор, Управление рисками

Алексей пришел в «Делойт» в 2006 году, затем несколько лет работал в крупной нефтяной компании в области обеспечения внутреннего контроля в ИТ-системах, после чего вернулся в «Делойт» в 2011 году на д... Дополнительно

Кристина Мохаммад

Кристина Мохаммад

Менеджер

Кристина присоединилась к «Делойту» более пяти лет назад. За это время она приняла участие более чем в 15 проектах полного цикла по формированию процессов управления доступом, внедрению и оптимизации ... Дополнительно